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Data Final
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Credor
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Programa
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
122.666.000,00
Total Atualizado
152.496.028,68
Total Empenhado
147.575.934,56
Total Liquidado
123.413.039,73
Total Pago
120.916.280,69
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
50.000,00
20.897,98
70.897,98
6.781,00
6.781,00
6.214,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33909100
JOAQUIM GOMES PEREIRA
XXX.490.318-XX
100.000,00
0,00
100.000,00
759,00
759,00
759,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA
12.251.837/0001-92
50.000,00
20.897,98
70.897,98
60.771,91
22.049,47
22.049,47
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
05.475.103/0001-21
50.000,00
20.897,98
70.897,98
52.268,20
18.958,26
17.806,59
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTOS ARAUJO LTDA
00.951.182/0001-86
100.000,00
251.298,67
351.298,67
15.030,00
15.030,00
15.030,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
ALSAN ENGENHARIA LTDA
16.823.719/0001-62
1.500.000,00
3.450,44
1.503.450,44
7.965,00
7.965,00
7.965,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904000
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
28.748.272/0001-93
10.000,00
361,19
10.361,19
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1336-85
15.000,00
6.650,00
21.650,00
24.000,00
17.116,84
16.868,09
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1336-85
90.000,00
-760,21
89.239,79
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CLARO S.A.
40.432.544/0112-62
125.000,00
-26.684,08
98.315,92
2.500,00
2.220,51
2.033,39
Visualizar Empenho
1-10 de 13130 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
149.307.987,60
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
10401
01
2112
4
30/06/2025
Despesa Orçamentária
42.969.006/0001-11
AUTO POSTO BOM SUCESSO LTDA
3.071,79
Visualizar OP
10427
01
4738
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
55.501.528/0001-36
GGC DA CONSTRUCAO LTDA
1.615,00
Visualizar OP
10428
01
4833
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
55.501.528/0001-36
GGC DA CONSTRUCAO LTDA
425,00
Visualizar OP
8258
01
4186
1
27/05/2025
Despesa Orçamentária
39.678.455/0001-04
ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
7.950,00
Visualizar OP
1005
01
0306
5
02/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
4,80
Visualizar OP
1991
01
0307
1
02/01/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18,24
Visualizar OP
8259
01
2703
1
27/05/2025
Despesa Orçamentária
25.341.031/0001-37
PREMIUM LOCADORA DE VEICULOS LTDA
2.980,00
Visualizar OP
6262
01
0003
6
16/04/2025
Despesa Orçamentária
12.251.837/0001-92
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA
3.077,46
Visualizar OP
10429
01
4829
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
55.501.528/0001-36
GGC DA CONSTRUCAO LTDA
412,50
Visualizar OP
10430
01
4897
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
55.501.528/0001-36
GGC DA CONSTRUCAO LTDA
11.708,00
Visualizar OP
1-10 de 22510 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
4.384.875,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2047
01
20/01/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
4082
01
20/02/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
4084
01
20/03/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
7938
01
20/05/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
5901
01
16/04/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
10234
01
18/06/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
21514
01
19/11/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
14286
01
20/08/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
12000
01
18/07/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
16910
01
19/09/2025
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
398.625,00
1-10 de 11 registros
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1
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