Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Minas Novas
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Emendas Parlamentares
Emendas Parlamentares
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
104.198.000,00
Total Atualizado
113.097.041,97
Total Empenhado
48.640.842,49
Total Liquidado
19.858.195,08
Total Pago
19.092.434,45
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1336-85
27.000,00
0,00
27.000,00
10.000,00
3.828,68
3.828,68
Visualizar Empenho
0002
2026
33903400
TULIO PEREIRA JUNIOR
31.280.309/0001-06
240.000,00
0,00
240.000,00
64.800,00
43.200,00
43.200,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903400
VANESSA FERNANDES ANDRADE LTDA
49.941.333/0001-04
0,00
201.600,00
201.600,00
201.600,00
33.600,00
33.600,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903400
UROPED SERVICOS MEDICOS LTDA
30.804.004/0001-93
0,00
231.600,00
231.600,00
15.600,00
10.400,00
10.400,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903400
JP SERVICOS MEDICOS LTDA
27.436.342/0001-05
0,00
231.600,00
231.600,00
54.000,00
36.000,00
18.000,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903400
BARROSO E GODINHO SOCIEDADE MEDICA LTDA
45.239.518/0001-10
0,00
231.600,00
231.600,00
149.985,00
29.160,00
29.160,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903400
BARROSO E GODINHO SOCIEDADE MEDICA LTDA
45.239.518/0001-10
0,00
231.600,00
231.600,00
12.015,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903400
RAPHAEL DA SILVA LTDA
32.598.087/0001-37
0,00
816.300,00
816.300,00
63.000,00
36.000,00
36.000,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903400
TULIO PEREIRA JUNIOR
31.280.309/0001-06
0,00
816.300,00
816.300,00
21.300,00
14.200,00
14.200,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903400
ARAUJO SAMPAIO SERVICOS MEDICOS LTDA.
20.685.076/0001-05
0,00
816.300,00
816.300,00
49.200,00
27.000,00
27.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3291 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
28.867.690,99
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2137
01
3909
11/02/2026
Restos A Pagar
13.390.798/0001-77
LINK SISTEMA DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
234,57
Visualizar OP
1696
01
0324
7
09/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.700.606-XX
DIRLEY MARTINS SANTOS ALMEIDA
40,80
Visualizar OP
2646
01
1455
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.537.166-XX
VALDEMAR GOMES DE SOUSA
300,00
Visualizar OP
2647
01
1453
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.465.436-XX
RISIA SILVA CAMARGOS
250,00
Visualizar OP
1702
01
0180
6
09/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.421.136-XX
EDER MARTINS DE ALMEIDA
100,00
Visualizar OP
2671
01
0275
10
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.484.486-XX
FRANCISCO AIRTON SILVA
50,00
Visualizar OP
2686
01
0283
12
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.157.648-XX
ARLINDO LIMA DE MACEDO
20,40
Visualizar OP
2687
01
0283
13
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.157.648-XX
ARLINDO LIMA DE MACEDO
20,40
Visualizar OP
2688
01
0321
12
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.700.606-XX
DIRLEY MARTINS SANTOS ALMEIDA
100,00
Visualizar OP
2927
01
1313
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
23.689.936/0001-77
A&L TECNOLOGIA LTDA.
65,00
Visualizar OP
1-10 de 4471 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
882.250,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0262
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
2651
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
