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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Educação
Educação
Educação
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
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Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
Dívida Ativa
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
123.516.000,00
Total Atualizado
138.068.110,69
Total Empenhado
78.830.207,80
Total Liquidado
52.177.120,96
Total Pago
50.785.142,65
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1336-85
27.000,00
0,00
27.000,00
10.000,00
7.595,87
7.595,87
Visualizar Empenho
0002
2026
33903400
TULIO PEREIRA JUNIOR
31.280.309/0001-06
240.000,00
0,00
240.000,00
64.800,00
64.800,00
64.800,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903400
VANESSA FERNANDES ANDRADE LTDA
49.941.333/0001-04
0,00
201.600,00
201.600,00
201.600,00
84.000,00
84.000,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903400
UROPED SERVICOS MEDICOS LTDA
30.804.004/0001-93
0,00
231.600,00
231.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903400
JP SERVICOS MEDICOS LTDA
27.436.342/0001-05
0,00
231.600,00
231.600,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903400
BARROSO E GODINHO SOCIEDADE MEDICA LTDA
45.239.518/0001-10
0,00
231.600,00
231.600,00
149.985,00
74.115,00
74.115,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903400
BARROSO E GODINHO SOCIEDADE MEDICA LTDA
45.239.518/0001-10
0,00
231.600,00
231.600,00
12.015,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903400
RAPHAEL DA SILVA LTDA
32.598.087/0001-37
0,00
816.300,00
816.300,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903400
TULIO PEREIRA JUNIOR
31.280.309/0001-06
0,00
816.300,00
816.300,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903400
ARAUJO SAMPAIO SERVICOS MEDICOS LTDA.
20.685.076/0001-05
0,00
816.300,00
816.300,00
49.200,00
39.000,00
39.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 7562 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
67.962.985,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
11508
01
6455
1
27/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.275,19
Visualizar OP
11509
01
6456
1
27/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.282,61
Visualizar OP
11510
01
6457
1
27/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
253,00
Visualizar OP
11511
01
6458
1
27/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
45.323,26
Visualizar OP
11512
01
6459
1
27/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
8.162,26
Visualizar OP
8337
01
0102
3
05/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
642,81
Visualizar OP
8342
01
0109
3
05/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
114,77
Visualizar OP
8347
01
0113
3
05/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
283,68
Visualizar OP
8352
01
0084
27
05/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
581,23
Visualizar OP
8362
01
0147
4
05/05/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
72,20
Visualizar OP
1-10 de 11480 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
67.962.985,69
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0428
0128/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
2,53
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0650
0129/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
6,20
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
14037/2025
1001
XXX.489.486-XX - MILLENA AGNES SILVA ALEXANDRE
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
2.000,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
14038/2025
1001
XXX.489.486-XX - MILLENA AGNES SILVA ALEXANDRE
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
231,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
2500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0200
13426/2025
1001
60.962.235/0001-96 - 60.962.235 JAIME ROCHA CORDEIRO JUNIOR
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
1.200,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0201
12689/2025
1001
60.322.283/0001-10 - ADL LOCACOES E SERVICOS LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
7.584,51
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0429
0128/2026
2
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
1.562,38
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0651
0129/2026
2
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
3,32
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0430
0128/2026
3
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
35,96
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0652
0129/2026
3
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
6,20
Visualizar OP
1-10 de 11480 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
2.205.625,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
10484
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
2651
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
0262
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
4895
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
7281
01
17/04/2026
Transferência Financeira
20.638.607/0001-09
MINAS NOVAS CAMARA MUNICIPAL
441.125,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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